Размер:
A A A
Цвет:
C C C C
Флаг автономного округа-Югры

Бюджетный экран

В результате внесения изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 104-ФЗ были созданы условия для формирования бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ, что позволяет  повысить качество государственного управления, а также эффективность и результативность использования бюджетных средств.

В 2016 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре завершена работа по переходу бюджета автономного округа на программный принцип планирования и исполнения бюджета. В результате проведенной работы принято 25 государственных программ автономного округа, удельный вес программно-целевых расходов в 2016 году сложился в размере 99,2% к общему объему бюджетных  расходов.

Созданный раздел «Бюджетный экран» предназначен для раскрытия информации о расходах бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в разрезе основных мероприятий государственных программ автономного округа, увязанные с достигнутыми показателями соответствующих госпрограмм, что обеспечит большую прозрачность исполнения бюджета для жителей округа.
Бюджет на 2016 год утвержден законом автономного округа от 16 ноября 2015 года № 118-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 год» Государственные программы по сферам
Бюджет
94%
Бюджет автономного округа
6%
Софинансирование
Данные представлены по состоянию на 01.07.2016 г.
Расходы на государственные программы, тыс.руб.
Государственная программа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы"
Основание:
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры №413-п от 9.10.13 (в редакции от 18.03.16 №75-п)
Отв.исполнитель:
Департамент образования и молодежной политики
Объем финансирования:
55 221 931,5 тыс.руб.
Исполнено на 01.04.2016:
10 278 020,1 тыс.руб. (18.6%)
Исполнено на 01.07.2016:
28 301 319,5 тыс.руб. (51.3%)
Перечень мероприятий
Показатели программы
Показатели на 01.04.2016
Показатели на 01.07.2016
55221931.5
28 301 319,5
51.3%
Государственная программа "Развитие здравоохранения на 2016–2020 годы"
Основание:
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры No414-пот 9.10.13(в редакции от 19.02.16 No48-п)
Отв.исполнитель:
Департамент здравоохранения
Объем финансирования:
47 725 803,2 тыс.руб.
Исполнено на 01.04.2016:
9 437 109,1 тыс.руб. (19.8%)
Исполнено на 01.07.2016:
21 297 904,7 тыс.руб. (44.6%)
Перечень мероприятий
Показатели программы
Показатели на 01.04.2016
Показатели на 01.07.2016
47725803.2
21 297 904,7
44.6%
Государственная программа "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы"
Основание:
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры №421-п от 9.10.13 (в редакции от 19.02.16 №40-п)
Отв.исполнитель:
Департамент социального развития
Объем финансирования:
25 109 461,6 тыс.руб.
Исполнено на 01.04.2016:
5 358 454,2 тыс.руб. (21.3%)
Исполнено на 01.07.2016:
11 693 860,0 тыс.руб. (46.6%)
Перечень мероприятий
Показатели программы
Показатели на 01.04.2016
Показатели на 01.07.2016
25109461.6
11 693 860,0
46.6%
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы"
Основание:
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры №422-п от 9.10.13 (в редакции от 18.03.16 № 76-п)
Отв.исполнитель:
Департамент физической культуры и спорта
Объем финансирования:
4 097 972,4 тыс.руб.
Исполнено на 01.04.2016:
1 033 181,2 тыс.руб. (25.2%)
Исполнено на 01.07.2016:
2 019 834,2 тыс.руб. (49.3%)
Перечень мероприятий
Показатели программы
Показатели на 01.04.2016
Показатели на 01.07.2016
4097972.4
2 019 834,2
49.3%
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы"
Основание:
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры №427-п от 9.10.13 (в редакции от 25.03.16 №87-п)
Отв.исполнитель:
Департамент культуры
Объем финансирования:
2 325 445,3 тыс.руб.
Исполнено на 01.04.2016:
434 275,8 тыс.руб. (18.7%)
Исполнено на 01.07.2016:
1 157 968,8 тыс.руб. (49.8%)
Перечень мероприятий
Показатели программы
Показатели на 01.04.2016
Показатели на 01.07.2016
2325445.3
1 157 968,8
49.8%
Государственная программа "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы"
Основание:
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры №409-п от 9.10.13 (в редакции от 18.12.15 №480-п)
Отв.исполнитель:
Департамент труда и занятости населения
Объем финансирования:
1 296 261,8 тыс.руб.
Исполнено на 01.04.2016:
299 233,4 тыс.руб. (23.1%)
Исполнено на 01.07.2016:
655 233,0 тыс.руб. (50.5%)
Перечень мероприятий
Показатели программы
Показатели на 01.04.2016
Показатели на 01.07.2016
1296261.8
655 233,0
50.5%
Государственная программа "Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы"
Основание:
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры №412-п от 9.10.13 (в редакции от 20.11.15 №420-п)
Отв.исполнитель:
Департамент общественных и внешних связей
Объем финансирования:
1 088 802,4 тыс.руб.
Исполнено на 01.04.2016:
160 501,5 тыс.руб. (14.7%)
Исполнено на 01.07.2016:
406 678,4 тыс.руб. (37.4%)
Перечень мероприятий
Показатели программы
Показатели на 01.04.2016
Показатели на 01.07.2016
1088802.4
406 678,4
37.4%
Государственная программа "Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы"
Основание:
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры №430-п от 9.10.13(в редакции от 04.03.16№60-п)
Отв.исполнитель:
Департамент социального развития
Объем финансирования:
426 703,0 тыс.руб.
Исполнено на 01.04.2016:
6 322,4 тыс.руб. (1.5%)
Исполнено на 01.07.2016:
72 678,7 тыс.руб. (17%)
Перечень мероприятий
Показатели программы
Показатели на 01.04.2016
Показатели на 01.07.2016
426703
72 678,7
17%
Государственная программа "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы"
Основание:
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры №398-п (в редакции от от 12.02.16 №28-п)
Отв.исполнитель:
Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики
Объем финансирования:
94 023,7 тыс.руб.
Исполнено на 01.04.2016:
14 449,1 тыс.руб. (15.4%)
Исполнено на 01.07.2016:
43 622,8 тыс.руб. (46.4%)
Перечень мероприятий
Показатели программы
Показатели на 01.04.2016
Показатели на 01.07.2016
94023.7
43 622,8
46.4%
Государственная программа "Оказание содействия добровольному переселению в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016–2020 годы"
Основание:
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры №397-п от 13.11.15
Отв.исполнитель:
Департамент труда и занятости населения
Объем финансирования:
26 486,7 тыс.руб.
Исполнено на 01.04.2016:
9 411,2 тыс.руб. (35.5%)
Исполнено на 01.07.2016:
18 137,4 тыс.руб. (68.5%)
Перечень мероприятий
Показатели программы
Показатели на 01.04.2016
Показатели на 01.07.2016
26486.7
18 137,4
68.5%
Государственная программа "Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы"
Основание:
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры №415-п от 9.10.13 (в редакции от 13.11.15 №392-п)
Отв.исполнитель:
Департамент финансов
Объем финансирования:
13 928 613,4 тыс.руб.
Исполнено на 01.04.2016:
460 259,6 тыс.руб. (3.3%)
Исполнено на 01.07.2016:
798 800,0 тыс.руб. (5.7%)
Перечень мероприятий
Показатели программы
Показатели на 01.04.2016
Показатели на 01.07.2016
13928613.4
798 800,0
5.7%
Государственная программа "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы"
Основание:
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры №416-п от 9.10.13 (в редакции от18.12.15 №477- п)
Отв.исполнитель:
Департамент финансов
Объем финансирования:
13 374 437,4 тыс.руб.
Исполнено на 01.04.2016:
2 270 212,7 тыс.руб. (17%)
Исполнено на 01.07.2016:
5 989 901,2 тыс.руб. (44.8%)
Перечень мероприятий
Показатели программы
Показатели на 01.04.2016
Показатели на 01.07.2016
13374437.4
5 989 901,2
44.8%
Государственная программа "Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016–2020 годах"
Основание:
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры №374-п от 17.10.2014 (в редакции от 19.02.16 №39-п)
Отв.исполнитель:
Департамент государственной гражданской службы и кадровой политики
Объем финансирования:
1 448 659,9 тыс.руб.
Исполнено на 01.04.2016:
401 795,9 тыс.руб. (27.7%)
Исполнено на 01.07.2016:
782 201,7 тыс.руб. (54%)
Перечень мероприятий
Показатели программы
Показатели на 01.04.2016
Показатели на 01.07.2016
1448659.9
782 201,7
54%
Государственная программа "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы"
Основание:
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры №418-п (в редакции от от 12.02.16 №27-п)
Отв.исполнитель:
Департамент дорожного хозяйства и транспорта
Объем финансирования:
10 758 798,8 тыс.руб.
Исполнено на 01.04.2016:
1 914 794,3 тыс.руб. (17.8%)
Исполнено на 01.07.2016:
4 806 509,0 тыс.руб. (44.7%)
Перечень мероприятий
Показатели программы
Показатели на 01.04.2016
Показатели на 01.07.2016
10758798.8
4 806 509,0
44.7%
Государственная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы"
Основание:
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры №423-п от 9.10.13 (в редакции от19.02.16 №47-п)
Отв.исполнитель:
Департамент ЖКК и энергетики
Объем финансирования:
3 567 985,4 тыс.руб.
Исполнено на 01.04.2016:
448 839,5 тыс.руб. (12.6%)
Исполнено на 01.07.2016:
1 050 271,4 тыс.руб. (29.4%)
Перечень мероприятий
Показатели программы
Показатели на 01.04.2016
Показатели на 01.07.2016
3567985.4
1 050 271,4
29.4%
Государственная программа "Управление государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы"
Основание:
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры №417-п от 9.10.13 (в редакции от19.02.16 №43)
Отв.исполнитель:
Департамент по управлению государственным имуществом
Объем финансирования:
1 829 794,1 тыс.руб.
Исполнено на 01.04.2016:
269 872,5 тыс.руб. (14.7%)
Исполнено на 01.07.2016:
646 192,9 тыс.руб. (35.3%)
Перечень мероприятий
Показатели программы
Показатели на 01.04.2016
Показатели на 01.07.2016
1829794.1
646 192,9
35.3%
Государственная программа "Информационное общество Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы"
Основание:
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры №424-п от 9.10.13 (в редакции от19.02.16 №41-п)
Отв.исполнитель:
Департамент информационных технологий
Объем финансирования:
831 111,7 тыс.руб.
Исполнено на 01.04.2016:
80 567,1 тыс.руб. (9.7%)
Исполнено на 01.07.2016:
238 333,9 тыс.руб. (28.7%)
Перечень мероприятий
Показатели программы
Показатели на 01.04.2016
Показатели на 01.07.2016
831111.7
238 333,9
28.7%
Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016–2020 годах"
Основание:
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры №408-п от 9.10.13 (в редакции от26.02.16 №50-п)
Отв.исполнитель:
Департамент строительства
Объем финансирования:
7 833 399,6 тыс.руб.
Исполнено на 01.04.2016:
1 283 735,4 тыс.руб. (16.4%)
Исполнено на 01.07.2016:
3 715 965,8 тыс.руб. (47.4%)
Перечень мероприятий
Показатели программы
Показатели на 01.04.2016
Показатели на 01.07.2016
7833399.6
3 715 965,8
47.4%
Государственная программа "Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы"
Основание:
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры №419-п от 9.10.13 (в редакции от25.03.16 №86-п)
Отв.исполнитель:
Департамент экономического развития
Объем финансирования:
3 458 044,9 тыс.руб.
Исполнено на 01.04.2016:
785 835,5 тыс.руб. (22.7%)
Исполнено на 01.07.2016:
1 631 833,6 тыс.руб. (47.2%)
Перечень мероприятий
Показатели программы
Показатели на 01.04.2016
Показатели на 01.07.2016
3458044.9
1 631 833,6
47.2%
Государственная программа "Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы"
Основание:
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры №425-п от 9.10.13 (в редакции от 25.12.15 №497-п)
Отв.исполнитель:
Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики
Объем финансирования:
1 734 269,1 тыс.руб.
Исполнено на 01.04.2016:
245 563,8 тыс.руб. (14.2%)
Исполнено на 01.07.2016:
767 749,5 тыс.руб. (44.3%)
Перечень мероприятий
Показатели программы
Показатели на 01.04.2016
Показатели на 01.07.2016
1734269.1
767 749,5
44.3%
Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016–2020 годах"
Основание:
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры №420-п от 9.10.13 (в редакции от 26.02.16 №51-п)
Отв.исполнитель:
Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики
Объем финансирования:
1 444 337,0 тыс.руб.
Исполнено на 01.04.2016:
611 089,9 тыс.руб. (42.3%)
Исполнено на 01.07.2016:
1 130 339,6 тыс.руб. (78.3%)
Перечень мероприятий
Показатели программы
Показатели на 01.04.2016
Показатели на 01.07.2016
1444337
1 130 339,6
78.3%
Государственная программа "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы"
Основание:
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры №410-п от 9.10.13 (в редакции от 13.11.15 №400-п)
Отв.исполнитель:
Департамент по недропользованию
Объем финансирования:
519 113,0 тыс.руб.
Исполнено на 01.04.2016:
95 606,5 тыс.руб. (18.4%)
Исполнено на 01.07.2016:
206 639,2 тыс.руб. (39.8%)
Перечень мероприятий
Показатели программы
Показатели на 01.04.2016
Показатели на 01.07.2016
519113
206 639,2
39.8%
Государственная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы"
Основание:
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры №411-п от 9.10.13 (в редакции от19.02.16 №42-п)
Отв.исполнитель:
Департамент гражданской защиты населения
Объем финансирования:
2 267 264,9 тыс.руб.
Исполнено на 01.04.2016:
514 972,2 тыс.руб. (22.7%)
Исполнено на 01.07.2016:
1 082 422,4 тыс.руб. (47.7%)
Перечень мероприятий
Показатели программы
Показатели на 01.04.2016
Показатели на 01.07.2016
2267264.9
1 082 422,4
47.7%
Государственная программа "Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы"
Основание:
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры №426-п от 9.10.13 (в редакции от25.03.16 №88-п)
Отв.исполнитель:
Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений
Объем финансирования:
614 289,5 тыс.руб.
Исполнено на 01.04.2016:
120 287,7 тыс.руб. (19.6%)
Исполнено на 01.07.2016:
267 913,7 тыс.руб. (43.6%)
Перечень мероприятий
Показатели программы
Показатели на 01.04.2016
Показатели на 01.07.2016
614289.5
267 913,7
43.6%
Государственная программа "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016–2020 годах"
Основание:
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры №428-п от 9.10.13 (в редакции от 25.12.15 №503-п)
Отв.исполнитель:
Департамент внутренней политики
Объем финансирования:
544 953,0 тыс.руб.
Исполнено на 01.04.2016:
130 387,5 тыс.руб. (23.9%)
Исполнено на 01.07.2016:
278 400,6 тыс.руб. (51.1%)
Перечень мероприятий
Показатели программы
Показатели на 01.04.2016
Показатели на 01.07.2016
544953
278 400,6
51.1%

Целевые показатели по вложению в человеческий капитал в автономном округе на 2016 год

тыс.руб.

Наименование показателя

Объем

1

4

ГП "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016-2020 годы"

1. Объем государственной поддержки, предоставляемой на одного получателя мер социальной поддержки за счет средств государственной программы

 

2. Объем государственной поддержки, предоставляемой получателям социальных услуг в учреждениях социального обслуживания

 

ГП "Развитие образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016-2020 годы"

Объем государственной поддержки, предоставляемой гражданам (дошкольники (от 3-х до 7-и лет), школьники и студенты) на получение образовательных услуг за счет средств государственной программы

 

ГП "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"

Объем государственной поддержки в области содействия занятости населения, предоставляемой на одного обратившегося за счет средств государственной программы

 

ГП "Развитие здравоохранения на 2016-2020 годы"

Объем государственной поддержки, предоставляемой жителям автономного округа на получение медицинских услуг за счет средств государственной программы

 


* периодичность размещения на сайте- годовая